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利益率低下中…。【高配当株】オリジナル設計(4642)2022年12月期3Q決算

高配当株 オリジナル設計 2022123Q 4642 オリジナル設計
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もりっこ。
もりっこ。

おはようございます☆
もりっこ。(@moricco.net)です。

高配当株 オリジナル設計。
3Q決算発表について。先に書くと前期比減収減益と良くなかったですが、通期予想は修正なしでした。

かえでさん。
かえでさん。

2022年11月25日時点の株価820円。
配当利回り3.9%。
かなり地味目です(笑)

尚、これら銘柄への投資を推奨するものではありません。投資の判断は自己責任でお願いします。
また記載内容や数値は記事投稿時点でのものです。
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高配当株 オリジナル設計 2022年12月期第3四半期決算

損益状況。


(出典:2022年12月期第3四半期決算短信

・売上高:44.2億円 (前年同期比 △3.5%
・営業利益:3.7億円 (同 △22.1%
・経常利益:3.7億円 (同 △27.6%
・四半期純利益:2.1億円 (同 △33.2

営業利益率:8.3%

荒波さん
荒波さん

前期比大幅原減益やん…

もりっこ。
もりっこ。

ここはIRがイマイチ…。

短信記載を読むと以下のような状況。

・政府等からの自粛要請がなくなり地方自治体との協議が進む。
・しかし地方自治体の発注が遅い。
受注は順調だが、期限の長い大型案件の進捗遅延があり、前年同期比減収減益。

最後の点ですが、貸借対照表を見る限り未成業務受入金が増加しているので確かに未成(受注してるけど終わっていなくて売上になっていない)案件は多そうです。


(出典:2022年12月期第3四半期決算短信

かえでさん。
かえでさん。

未成業務受入金は前受入金のことです。
業務期間が長いの仕事終わるまでに途中で入金してもらうもので、
建設業なんかにもよくあります。

もりっこ。
もりっこ。

建設業の場合は「未成工事受入金」という表示科目かな。

尚、キャッシュ・リッチは相変わらずです。

通期業績予想

業績予想。


(出典:2022年12月期第3四半期決算短信

・売上高:64億円 (前年同期比 +3.1%
・営業利益:6.3億円 (同 +9.4%
・経常利益:6.3億円 (同 +0.7%
・当期純利益:3.8億円 (同 +1.0%
かえでさん。
かえでさん。

通年では前期比増収増益を確保の予想据置。

恐らく、現在取り掛かっている案件の完了を見込んでいるということでしょう。

配当予想。

年間1株32円(前年同額)。

かえでさん。
かえでさん。

こちらも当初予想据置

高配当株 オリジナル設計 気になるトコロ。

未成工事は多いが。

上記のとおり大型案件の進捗が遅延気味ということなので、予定していた年末12月までに業務が終わらず来年に売上がずれ込むリスクもあるかもしれません。

かえでさん。
かえでさん。

完全に想像です(笑)

利益額及び利益率の低下傾向。


(出典:統合報告書2022

ここ最近の利益額及び利益率の低下傾向は気になります…。

ここは以前にも触れましたが、恐らく自治体からの受注案件の内容が利益率が低いものが多くなっているものと思われます。

まとめ

・3Qは前年同期比減収減益。
受注は堅調だが、進捗遅延の為。

・通年は増収増益予想。
・ここ数年の利益額(率)の低下は懸念事項。
かえでさん。
かえでさん。
決算どうかな?

オリジナル設計 2022年12月期3Q決算でした。

それでは、よい1日を!
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コメント

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